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乐赢彩票登入2019年部门预算公开
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2019-03-05 15:43    来源:计财处
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2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

  

2019年3月5日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乐赢彩票登入及其所属单位是国家的刑罚执行机关,行使刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能、维护社会稳定。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家关于监狱管理工作的方针、政策和法律法规,研究制定自治区监狱管理的有关政策、法规。编制我区监狱工作的年度计划和中长期发展规划,并负责组织、监督实施。

2.管理和指导全区监狱刑罚执行和狱政管理工作。监督检查全区监管改造罪犯的法律、法规和政策的执行情况;负责对罪犯奖惩、保外就医的审批,并向有关部门提出对罪犯减刑、假释的建议;掌握和分析研究犯人的思想动态和敌情动态,针对各个时期存在的问题提出改进意见。

3.贯彻执行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的的监狱工作方针。强化教育师资、场所、经费、设备等基础性保障,制定教育改造计划和发展计划,组织开展教育改造科研活动,指导对罪犯的教育改造工作。

4.管理我区直属监狱系统各项资金和建设投资。负责编制狱政警戒设施项目计划、报批和管理;对监狱系统计划财务工作实施管理,严格执行《预算法》和《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的各项规定;会同有关部门组织财会人员培训;负责监狱系统国有资产的管理;负责驻呼单位政府采购事项的管理。

5.管理和指导全区监狱系统的干警队伍建设,党的建设和思想政治工作。

6.承办自治区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区监狱管理局部门预算包括:局本级预算和所属行政事业单位预算。

(一)自治区监狱管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有33家,其中:财政拨款的行政单位28家,参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为2家。

全区监狱系统现有政法编制人数6347人,行政工勤编制人数1053人,2018年底在职实有人数7048人(包括工勤人员),离休人员100人,退休人员3467人。

(二)自治区监狱管理局局属单位设置情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

 

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


自治区监狱管理局本级

财政拨款的行政单位

1

呼和浩特第一监狱

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特入监队

财政拨款的行政单位

3

赤峰入监队

财政拨款的行政单位

4

都尔本新入监队

财政拨款的行政单位

5

通辽女子入监队

财政拨款的行政单位

6

呼和浩特第二监狱

财政拨款的行政单位

7

未成年犯管教所

财政拨款的行政单位

8

乌塔其监狱

财政拨款的行政单位

9

乌兰监狱

财政拨款的行政单位

10

萨拉齐监狱

财政拨款的行政单位

11

赤峰监狱

财政拨款的行政单位

12

保安沼监狱

财政拨款的行政单位

13

扎兰屯监狱

财政拨款的行政单位

14

东部分局保安沼公安分局

财政拨款的行政单位

15

呼和浩特第三监狱

财政拨款的行政单位

16

保安沼地区堤防水电管理处

财政拨款的行政单位

17

通辽入监队

财政拨款的行政单位

18

呼和浩特第四监狱

财政拨款的行政单位

19

监狱管理局东部分局

财政拨款的行政单位

20

伊金霍洛监狱

财政拨款的行政单位

21

第一女子监狱

财政拨款的行政单位

22

第二女子监狱

财政拨款的行政单位

23

包头监狱

财政拨款的行政单位

24

鄂尔多斯监狱

财政拨款的行政单位

25

锡林浩特监狱

财政拨款的行政单位

26

通辽监狱

财政拨款的行政单位

27

呼和浩特高度戒备监狱

财政拨款的行政单位

28

监狱管理局第一医院

参照公务员法管理的事业单位

29

监狱管理局第二病犯管理所

参照公务员法管理的事业单位

30

监狱管理局服刑人员矫治办公室

参照公务员法管理的事业单位

31

东部分局机关事务服务中心

事业单位

32

监狱管理局机关事务服务中心

事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算187825.46万元,比2018年预算减少12454.84万元,下降6.22%,减少主要是由于上年结转资金及其他收入资金减少。

支出预算187825.46万元,比2018年预算减少12454.84万元,下降6.22%,减少主要是由于安排的项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入187825.46万元,其中:一般公共预算拨款收入177915.47万元,占比 94.72%;其他收入630.55万元,占比0.34%;上年结转9279.44万元,占比4.94%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出187825.46万元,其中:基本支出138290.26万元,占比73.63%;项目支出49535.2万元,占比26.37%。

主要用于“机构运转、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算186601.78万元,包括:一般公共预算财政拨款177915.47万元,上年结转8686.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出155528.35 万元,比上年预算数减少10208.22万元。主要用于机构运转、犯人生活及改造、监狱安全方面支出。

2.社会保障和就业支出14618.35万元,比上年预算数减少  3369.46万元。主要用于归口管理的离退休费、单位养老保险缴费等方面支出。

3.卫生健康支出8793.9万元,比上年预算数增加1148.93万元。主要用于单位医疗方面支出。

4.住房保障支出7661.18万元,比上年预算数增加360.75万元。主要用于住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算900.83万元,比上年预算减少25.9万元,下降2.79%;本年预算比上年执行数增加244.93万元,增长37.34%。其中:

1、2019年无因公出国(境)费用预算,比上年预算数减少   10万元。减少主要是由于单位根据工作实际减少该部分支出。

2、公务接待费99.23万元,比上年预算数减少64.93万元,下降39.55%,本年预算比上年执行数增加50.73万元,增长104.6%。

3、公务用车购置及运行维护费801.6万元,比上年预算增加49万元,增长6.51%,本年预算比上年执行数增加194.2万元,增长31.97%。其中,公务用车购置190万元,比上年预算增加190万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加190 万元(上年无公务用车购置预算),增长100%;公务用车运行维护费611.6万元,本年预算比上年预算减少141万元,下降18.74%,比上年执行数增加4.2万元,增长0.69%。增加主要是由于2019年增加了公务用车购置经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,全系统机关运行经费财政拨款预算15735.72万元,比上年减少2693.04万元,下降14.61%。主要原因是办公费、差旅费等费用的减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额38167.6万元,其中:政府采购货物预算   15897.37万元,政府采购工程预算18280.33万元,政府采购服务预算3989.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆234辆,其中:一般执法执勤车100辆,特种专业技术用车134辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目112个,公开绩效目标111个,公开项目占全部预算项目的99.1%。公开填报绩效目标的项目支出预算28335万元,占全部项目支出预算的93.4%。(全部项目支出中基本建设项目、涉密项目、上年结转资金除外)

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李因勇       联系电话:2399958

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


2019年部门预算公开表〃.xls

2019年项目绩效.rar




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