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2018-11-26 11:11    来源:
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2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

2018年8月23日

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、监督检查监狱管理工作的法律法规和政策的执行情况;拟订自治区监狱管理的地方性法规、规章草案和政策;编制全区监狱发展规划并组织实施。

2、监督管理全区监狱刑法执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造和劳动改造,参与社区矫正、刑释人员安置帮教工作。

3、负责全区监狱安全稳定,指挥协调全区监狱突发性事件的应急处置工作。

4、拟订全区监狱建设规划,组织实施监狱设置、调整,监督管理全区监狱建设;组织实施全区罪犯的收押、调配工作。

5、管理监督全区监狱财务、审计和资产;指导监督监狱企业国有资产保值增值。

6、管理监督全区监狱装备、器材,监督管理全区监狱狱政警戒设施建设。

7、管理监督全区监狱的安全生产和环境保护工作。

8、管理指导全区监狱系统信息化建设工作。

9、管理指导全区监狱对外交流和宣传工作。

10、负责全区监狱人民警察队伍建设和职工队伍管理工作。

11、承办自治区政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

2017年,部门决算报表数据汇总了32个预算单位,其中:行政单位27个,事业单位 5个 (参公事业单位3个)。

 

一、行政单位

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自治区监狱管理局东部分局

乐赢彩票登入东部分局保安沼公安分局

乐赢彩票登入保安沼地区堤防水电管理处

呼和浩特入监队

内蒙古自治区赤峰入监队

内蒙古自治区都尔本新入监队

乐赢彩票登入江桥犯人谴送转运站

内蒙古自治区新西老弱病残犯管教队

内蒙古呼和浩特第一监狱

内蒙古自治区呼和浩特第二监狱

内蒙古自治区呼和浩特第三监狱

内蒙古自治区呼和浩特第四监狱

内蒙古自治区萨拉齐监狱

内蒙古自治区包头监狱

内蒙古自治区鄂尔多斯监狱

内蒙古自治区伊金霍洛监狱

内蒙古自治区保安沼监狱

内蒙古自治区乌塔其监狱

内蒙古自治区乌兰监狱

内蒙古自治区扎兰屯监狱

内蒙古自治区赤峰监狱

内蒙古自治区锡林浩特监狱

内蒙古自治区通辽监狱

内蒙古未成年犯管教所

内蒙古自治区第一女子监狱

内蒙古自治区第二女子监狱

二、参公事业单位

乐赢彩票登入第一病犯管理所

乐赢彩票登入第二病犯管理所

乐赢彩票登入服刑人员矫治办公室

三、事业单位

自治区监狱管理局东部分局机关事务服务中心

乐赢彩票登入机关事务服务中心

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,全区监狱系统收入总计225995.3万元比年初预算增加18544.9万元,增长8.9%,其中:财政拨款收入221167.6万元比年初预算增加18795.6万元,增长9.3%。预、决算收入增加主要原因是财政拨款增加,基建项目拨款拨入12432万元;呼市地区以外单位医疗保险及公务员医疗补助支出4300万元;各单位去世人员抚恤金、丧葬费2452.5万元;增加教育支出中职教育“两免”经费等81.1万元;农业综合开发土地治理经费858万元;追加住房改革支出的购房补贴1612万元等经费。

2017年,全区监狱系统支出总计202715.4万元比年初预算减少4736.6万元,降低2.2%,其中:财政拨款支出198463.2万元比年初预算减少3908.8万元,降低1.9%。预、决算支出减少主要原因是项目支出减少,纳入预算管理的非税收入的项目支出由于部分单位招投标时间晚,项目年底未完工、验收等造成资金无法支付。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计229,342.77万元,其中:本年收入合计225,995.31万元,用事业基金弥补收支差额0.31万元,年初结转和结余3,347.15万元;支出总计229,342.77万元,其中:年末结转和结余26,627.36万元。与2016年度相比,收入总计增加51,518.30万元,增长29.00%;支出总计增加51,518.30万元,增长29.00%。主要原因:一是各类人员增资等财政拨款增加;二是纳入预算管理的非税收入拨款增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计225,995.31万元,其中:财政拨款收入221,167.60万元,占97.90%;其他收入4,827.71万元,占2.10%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计202,715.40万元,其中:基本支出128,960.24万元,占63.60%;项目支出73,755.16万元,占36.40%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计221,167.60万元,支出总计221,167.60万元,其中:年末结转和结余22,704.33万元。与2016年度相比,收入增加52,279.49万元,增长31.00%;支出增加52,279.49万元,增长31.00%。主要原因:一是各类人员增资等财政拨款增加;二是纳入预算管理的非税收入拨款增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计198,463.26万元,其中:基本支出127,285.04万元,占62.80%;项目支出71,178.22万元,占35.90%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127,285.04万元,其中:人员经费111,064.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加8,369.14万元,主要原因是:人员增资及追加住房改革支出的购房补贴等经费。

公用经费16,220.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新,较上年减少752.12万元,主要原因是:专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出比上年减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为980.50万元,支出决算为731.07万元,完成预算的74.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为604.93万元,完成预算的76.70%;公务接待费支出决算为126.14万元,完成预算的67.40%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是在“三公”经费支出控制上,厉行勤俭节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费;二是因公出国经费2017年财政拨款没有发生支出数;三是公务车改革后,监狱执法执勤车配置没到位,现有的公务用车运行维护费支出大幅减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出731.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出604.93万元,占82.70%;公务接待费支出126.14万元,占17.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年没有发生财政拨款的因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出604.93万元。其中:公务用车运行维护费支出604.93万元,用于接送犯人入监、看病及执勤、开展专项督察、检查业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车均运维费2.20万元,较上年减少134.36万元,主要原因是公务车改革后,监狱执法执勤车配置没到位,现有公务用车运行维护费支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为275辆。

公务接待费支出126.14万元。其中:国内公务接待费126.14万元,接待2,118批次,共接待18,866人次。主要用于一是多数单位地理位置偏远,上级部门及其他部门的业务检查工作按公务接待规定由接待单位支出;二是考察监狱建设成果的各省及各部门到监狱接待批次较多

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出16,198.91万元,比2016年减少754.78万元,降低4.50%。主要原因是:2017年度机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额33,984.10万元,其中:政府采购货物支出14,751.91万元,比2016年增加9,987.45万元,增长209.60%,主要原因是:为监狱安全增加购置的警用装备及安防设备购置及信息网络设备购置;政府采购工程支出14,973.50万元,比2016年减少15,036.96万元,降低50.10%,主要原因是:本年工程类支出减少;政府采购服务支出4,258.69万元,比2016年增加3,814.55万元,增长858.90%,主要原因是:服务类采购预算比上年增加。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆312辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年减少5.00辆,主要原因是:公车改革及车辆报废等造成减少;一般执法执勤用车224辆,比2016年减少16.00辆,主要原因是:公车改革及车辆报废等造成减少;特种专业技术用车39辆,无增减;其他用车48辆,其他用车主要是监狱生活专用车等,如生活用的垃圾车和清雪车等比2016年增加22.00辆,主要原因是:部分单位购置电瓶车等。单位价值50万元以上通用设备91台(套),主要是交换机、锅炉、监控设备等,比2016年增加2.00台(套),主要原因是部分单位增加购置信息设备等;单位价值100万元以上专用设备68台(套),主要是医疗设备、配电室设备、监控设备、手机屏蔽系统等,比2016年增加7.00台(套),主要原因是部分单位增加的监控设备等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我系统根据部门预算编制要求,对项目预算进行绩效目标设置,并根据预期产出、预期效果、服务对象满意度等设定目标值,在预算执行过程中,不断完善评价指标内容,提高绩效管理的科学性、合理性。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入,包括主管部门拨入收入、监狱企业上缴收入、利息收入、捐赠收入等。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵学青      联系电话:0471-2399946

第五部分 部门决算公开表

   详见附表

 

 

 


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